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通知公告
湖北水利水电职业技术学院2021年部门预算公开信息
时间:2021-12-05 15:28 来源: 作者:财务处 点击:次

湖北水利水电职业技术学院2021年部门预算公开信息

目录

第一部分?湖北水利水电职业技术学院概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分?湖北水利水电职业技术学院2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效情况说明

第三部分?名词解释

第四部分?湖北水利水电职业技术学院2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第一部分?湖北水利水电职业技术学院概况

一、机构设置情况

湖北水利水电职业技术学院(简称“湖北水职院”)内设机构20个,包括党委办公室、院办公室、教务处、学生工作处、人事处、保卫处、财务处、图书馆、招生和毕业生就业指导办公室、继续教育部、后勤服务中心、资产及产业管理部、厅人才服务中心、水利工程系、电子信息工程系、机电工程系、建筑工程系、商贸系、基础部、思想政治理论课部。湖北水职院为公益二类事业单位,核定事业编制239人,其中财政供给在编在职人员222人,离休人员3人,退休人员134人。编外人员205人。

二、主要职责

培养专科学历水利水电类人才,促进水利水电事业发展。开展水利水电类专业学科高等专科学历教育及相关社会服务。

第二部分?湖北水利水电职业技术学院2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年预算中,湖北水院收入总计15925.18万元,其中一般公共预算财政拨款9527.98万元,专户管理的事业收入6000万元,其他收入397.2万元。我院支出总计15925.18万元,其中基本支出13349.8万元,项目支出2575.38万元。

2021年湖北水院财务收支总预算较2020年财务收支总预算增加1549.54万元,一是财政拨款补助和专户管理收支较2020年增加1797.34万元,主要是2021年在校生增加,财政按生均拨款增加了高等职业教育经费。二是其他收支较2020年减少247.8万元,主要原因是减少了出租出借事项并压减了部分支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年湖北水院财政拨款收入预算9527.98万元,其中:一般公共预算财政拨款9527.98万元。

2021年湖北水院财政拨款收入预算较2020年增加1997.34万元。其中:财政拨款本年收入预算较2020年增加1997.34万元,主要原因是2021年在校生增加,财政按生均拨款增加了高等职业教育经费。

2021年湖北水院财政拨款支出预算9527.98万元,其中:教育8590.98万元,社会保障和就业817万元,农林水事务120万元。

2021年湖北水院财政拨款支出预算较2020年增加1997.34万元。其中:教育支出较2020年增加1820.34万元,社会保障和就业较2020年增加57万元,主要是高等职业教育项目经费增加所致。农林水事务预算支出较2020年增加120万元,主要原因是职业教育培训项目资金较2020年增加所致。

三、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2021年湖北水院一般公共财政拨款支出预算9527.98万元,其中:基本支出9159.58万元,项目支出368万元。

2021年湖北水院一般公共财政拨款支出预算较2020年一般公共财政拨款支出预算增加1997.34万元。其中:基本支出较2020年增加2919.34万元,项目支出较2020年减少922万元。基本支出增加的原因主要是湖北水院2021年在校生增加,增加了学院师生基本支出。项目支出较2020年减少的原因主要为确保学院正常运转减少了项目支出。

(二)一般公共预算基本支出表情况说明

2021年湖北水院一般公共财政拨款基本支出预算9159.98万元,包括:人员经费9159.98万元。其中:工资福利支出9005.98万元;对个人和家庭的补助支出154万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

较2020年一般公共财政拨款基本支出预算6240.64万元增加2919.34万元。其中:工资福利支出增加2933.98万元,商品和服务支出减少126万元,对个人和家庭的补助增加111.36万元。增加的主要原因:湖北水院2021年在校生增加,财政按照在校生生均拨款因素增加了经费拨款,减少了原非税收入安排指标,该项财政拨款主要用于学院师生基本支出。

四、政府性基金预算情况说明

湖北水院无政府性基金预算资金。

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

湖北水院无“三公”经费财政拨款预算资金。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年湖北水院机关运行经费2610.8万元,其中:办公费40万元,印刷费45万元,水电费15万元,邮电费25万元,物业管理费628万元,差旅费62万元,因公出国(境)费用14万元,维修(护)费90万元,租赁费45万元,会议费4.2万元,培训费70万元,公务接待费14万元,专用材料费11万元,劳务费135万元,委托业务费239万元,工会经费161.04万元,福利费81万元,公务用车运行维护费57万元,其他交通费用82万元,其他商品和服务支出792.56万元。

较2020年机关运行经费增加47.16万元,主要原因是湖北水院2021年在校生增加,增加高等职业教育运行经费。

七、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定,结合湖北水院2021年工作的需要,政府采购预算总金额为2201.82万元,其中基本支出政府采购预算914万元,项目支出政府采购预算1287.82万元。主要涉及工程类、服务类、货物类等。湖北水院严格实行政府采购意向公开,2021年各类采购均于采购活动开始前30日在“中国湖北政府采购网”(www.ccgp-hubei.gov.cn)上实行采购意向公开。预计采购时间为2021年2月以后。

八、国有资产占用情况

湖北水院固定资产2020年12月存量情况如下:办公用房建筑面积2390平方米,业务用房建筑面积121442.61平方米,其他用房建筑面积122572.4平方米,土地面积420817.73平方米。学院机动车实有数8辆,大型专用设备849.52万元。

九、重点项目预算绩效情况说明

(一)高职高专院校人才培养工作水平达标。预算资金2207.38万元,年度绩效目标:完成实训基地建设任务,加强专业建设打造品牌专业,改善办公条件及学生生活条件。

高职高专院校人才培养工作水平达标绩效目标表

项目名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

高职高专院校人才培养工作水平达标

产出指标

数量指标

教学设备更新投入

教学设备更新投入≧1000万

计划数据,历史数据

产出指标

质量指标

学生技能竞赛获奖次数

≧22次

计划数据,历史数据

效益指标

社会效益

毕业生就业率

≧95%

计划数据,历史数据

满意度指标

满意度指标

用人单位对学校学生满意度(%)

用人单位对学校学生满意度≧90%

计划数据,历史数据

(二)国家奖学金。预算资金248万元,年度绩效目标:分学期至少资助1900名家庭经济确实困难的同学继续安心学习。

国家奖学金绩效目标表

项目名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

国家奖学金

产出指标

数量指标

国家助学金资助人数(人次)

≥1900

计划数据,历史数据

产出指标

质量指标

资金到位率(%)

100%

计划数据,历史数据

满意度指标

满意度指标

学生满意度(%)

≥95%

计划数据,历史数据

(三)职业教育培训及人才培养项目,预算资金120万元,年度绩效目标:以提高水利水电行业从业人员素质为目的,提高水利水电类专业人员培养质量。

职业教育培训及人才培养项目绩效目标表

项目名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

职业教育培训及人才培养项目

产出指标

数量指标

为企业和社会提供多样化继续教育人次

≧200人次

计划数据,历史数据

产出指标

质量指标

受训人员考核合格率

≧99%

计划数据,历史数据

满意度指标

满意度指标

受训人员对培训教育效果满意度(%)

受训人员对培训教育效果满意度≧90%

计划数据,历史数据

第三部分?名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分?湖北水利水电职业继续学院2021年部门预算公开表

一、湖北水利水电职业技术学院2021年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

9,527.98

教育

14988.18

其中:一般公共预算拨款

9,527.98

社会保障和就业

817.00

政府性基金预算拨款


农林水事务

120.00

事业收入

6,000.00



事业单位经营收入




上级补助收入




附属单位上缴收入




其他收入

397.20







本年收入合计

15,925.18

本年支出合计


上年结余(转)


结转下年


动用事业基金








收入总计

15,925.18

支出总计

15,925.18

二、湖北水利水电职业技术学院2021年收入预算总表

单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

9,527.98

其中:一般公共预算拨款

9,527.98

政府性基金预算拨款


事业收入

6,000.00

事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入

397.20



本年收入合计

15,925.18

上年结余(转)


动用事业基金




收入总计

15,925.18

三、湖北水利水电职业技术学院2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

总计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支岀


合计

15,925.18

13,349.80

2,575.38




205

教育支出

14,988.18

12,532.80

2,455.38




20503

职业教育

14,988.18

12,532.80

2,455.38




2050305

高等职业教育

14,988.18

12,532.80

2,455.38




208

社会保障和就业支出

817.00

817.00





20805

行政事业单位养老支出

817.00

817.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

617.00

617.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

200.00

200.00





213

农林水支出

120.00


120.00




21303

水利

120.00


120.00




2130304

水利行业业务管理

120.00


120.00




























四、湖北水利水电职业技术学院2021年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

9,527.98

教育

8590.98

其中:一般公共预算拨款

9,527.98

社会保障和就业

817.00

政府性基金预算拨款


农林水事务

120.00





本年收入合计

9,527.98

本年支出合计

9,527.98

上年结余(转)


结转下年






收入总计

9,527.98

支出总计

9,527.98

五、湖北水利水电职业技术学院2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

9,527.98

9,159.98

368.00

205

教育支出

8,590.98

8,342.98

248.00

20503

职业教育

8,590.98

8,342.98

248.00

2050305

高等职业教育

8,590.98

8,342.98

248.00

208

社会保障和就业支出

817.00

817.00


20805

行政事业单位养老支出

817.00

817.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

617.00

617.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

200.00

200.00


213

农林水支出

120.00


120.00

21303

水利

120.00


120.00

2130304

水利行业业务管理

120.00


120.00
















六、湖北水利水电职业技术学院2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

9,159.98

9,159.98


301

工资福利支出

9,005.98

9,005.98


30101

基本工资

1,570.00

1,570.00


30102

津贴补贴

300.00

300.00


30107

绩效工资

2,600.00

2,600.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

617.00

617.00


30109

职业年金缴费

200.00

200.00


30112

其他社会保障缴费

330.00

330.00


30113

住房公积金

876.00

876.00


30114

医疗费

150.00

150.00


30199

其他工资福利支出

2,362.98

2,362.98


303

对个人和家庭的补助

154.00

154.00


30301

离休费

46.00

46.00


30302

退休费

108.00

108.00


七、湖北水利水电职业技术学院2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计


































注:此表为空表。2021年无政府性基金资金。

八、湖北水利水电职业技术学院2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计


因公出国(境)费


公务接待费


公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


注:此表为空表。2021年无财政拨款“三公”经费资金

九、湖北水利水电职业技术学院2021年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计


(按项目列示)










注:此表为空表。2021年无财政专项资金。

十、湖北水利水电职业技术学院2021年转移支付分市县表

单位:万元

地区

预算数

XX项目

XX项目


合计




(分市县列示)




















注:此表为空表。2021年无转移支付项目资金。

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